| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 | 1.541,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 03/2026 | 1.541,87 | ||
| 24/03/2026 | Referente Folha de Pagamento 03/2026. | 1.541,87 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 12 | 1.024,99 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 2185/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,88 | ||
| TOTAL | 1.541,87 | 1.541,87 | 1.541,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 24/03/2026 | 1.024,99 | Lançada | |
| TOTAL | 1.024,99 |
