| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 2222 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 | 1.299,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 | 1.299,22 | ||
| 24/03/2026 | Referente Folha de Pagamento 03/2026. | 1.299,22 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2222/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.299,22 | ||
| TOTAL | 1.299,22 | 1.299,22 | 1.299,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
