| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RESOLUTIVITA GESTAO EM SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. ref 03/2026 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. ref 03/2026 | 2.500,00 | ||
| 30/03/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. ref 03/2026 | 2.500,00 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2263/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.450,00 | ||
| 08/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2263/2026 | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/03/2026 | 50,00 | 1505/2026 | Lançada |
| TOTAL | 50,00 |
