| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO CAVALHEIRO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS AJUSTES E CORREÇÕES NO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA MELHORANÇA. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS AJUSTES E CORREÇÕES NO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA MELHORANÇA. | 700,00 | ||
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS AJUSTES E CORREÇÕES NO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA MELHORANÇA. | 700,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2309/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,00 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2309/2026 | 14,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2026 | 14,00 | 1551/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,00 |
