| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSÓRC.INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PESSOAL SEC. DE SAUDE CONSORCIO CIMAU. REF 03/2026 | 22.077,15 | 22.077,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PESSOAL SEC. DE SAUDE CONSORCIO CIMAU. REF 03/2026 | 22.077,15 | ||
| 02/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PESSOAL SEC. DE SAUDE CONSORCIO CIMAU. REF 03/2026 | 22.077,15 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.077,15 | ||
| TOTAL | 22.077,15 | 22.077,15 | 22.077,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
