| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Defesa Civil, Habitação e Meio Ambiente | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO TQW9C00 | 381,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO TQW9C00 | 381,02 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO TQW9C00 | 381,02 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 237/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,32 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 237/2026 | 2,70 | ||
| TOTAL | 381,02 | 381,02 | 381,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 02/02/2026 | 2,70 | 483/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,70 |
