| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.79 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total - Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 180,00 | 20.122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total - Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 20.122,80 | ||
| 07/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDI. | 20.122,80 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.122,80 | ||
| TOTAL | 20.122,80 | 20.122,80 | 20.122,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
