| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WILLIAM ALEXANDRE FERREIRA |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE REDE DA SEC. DE SAUDE. | 1.452,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE REDE DA SEC. DE SAUDE. | 1.452,75 | ||
| 08/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE REDE DA SEC. DE SAUDE. | 1.452,75 | ||
| TOTAL | 1.452,75 | 1.452,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.452,75 | |||
