| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 250,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/245; 003/246; REF. EMPENHO 2427/2026 6226 - ELIO FERREIRA BRIZOLLA | 250,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,40 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2427/2026 | 0,60 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 08/04/2026 | 0,60 | 1675/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,60 |
