| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2435 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E MATERIAIS DESCARTAVEIS PAARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 188,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E MATERIAIS DESCARTAVEIS PAARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 188,99 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/250; 003/251; REF. EMPENHO 2435/2026 6226 - ELIO FERREIRA BRIZOLLA | 188,99 | ||
| TOTAL | 188,99 | 188,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 188,99 | |||
