| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| Número do empenho: | 2440 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CIGRES | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. fatura do consorcio do lixo ref. o mes de março 2026 | 2.411,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. fatura do consorcio do lixo ref. o mes de março 2026 | 2.411,83 | ||
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. fatura do consorcio do lixo ref. o mes de março 2026 | 2.411,83 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.146,21 | ||
| 08/04/2026 | a maior | -265,62 | ||
| 08/04/2026 | a maior | -265,62 | ||
| TOTAL | 2.146,21 | 2.146,21 | 2.146,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
