| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 742.00 | Óleo Diesel S500 | 7,64 | 5.668,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Óleo Diesel S500 | 5.668,88 | ||
| 08/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NA CARREGADEIRA W20 EM USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 5.668,88 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.655,27 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2445/2026 | 13,61 | ||
| TOTAL | 5.668,88 | 5.668,88 | 5.668,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 08/04/2026 | 13,61 | 1695/2026 | Lançada |
| TOTAL | 13,61 |
