| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
| Número do empenho: | 2454 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 660,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Outros Nº 66112807; 66114050; 66114282; REF. EMPENHO 2454/2026 3404 - ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 | 660,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2454/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
