| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MOI |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°28/2026 Data e Hora Inicial: 08/04/2026 - 02:00 Data e Hora Final : 08/04/2026 - 22:30 | 356,42 | 356,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°28/2026 Data e Hora Inicial: 08/04/2026 - 02:00 Data e Hora Final : 08/04/2026 - 22:30 | 356,42 | ||
| 08/04/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°28/2026 Data e Hora Inicial: 08/04/2026 - 02:00 Data e Hora Final : 08/04/2026 - 22:30 | 356,42 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2471/2026 MARCOS ANTONIO MOI - 9427 | 356,42 | ||
| TOTAL | 356,42 | 356,42 | 356,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
