| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS IUS0139 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS IUS0139 | 335,00 | ||
| 09/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS IUS0139 | 335,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
