| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO KOZAK |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação em jornal impresso de circulação regional | 2.077,59 | 2.077,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Publicação em jornal impresso de circulação regional | 2.077,59 | ||
| 10/04/2026 | Publicação em jornal impresso de circulação regional | 1.992,62 | ||
| 10/04/2026 | NOTA COM VALOR A MENOR QUE O CONTRATO AUTORIZADA PELO CREDOR | -84,97 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.992,62 | ||
| TOTAL | 1.992,62 | 1.992,62 | 1.992,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
