| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
| Número do empenho: | 2587 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.30 | Serviço de fabricação e instalação de calhas pluviais | 190,00 | 9.937,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Serviço de fabricação e instalação de calhas pluviais | 9.937,00 | ||
| 15/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALAÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS NAS ESCOLA MINICIPAIS NASSIB NASSIF E ERICO VERRISSIMO. | 9.937,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2587/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.937,00 | ||
| TOTAL | 9.937,00 | 9.937,00 | 9.937,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
