| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 2589 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,13M X 6MM | 86,50 | 4.325,00 |
| 30.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05M X 6MM | 111,00 | 3.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,13M X 6MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05M X 6MM | 7.655,00 | ||
| 15/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 7.655,00 | ||
| TOTAL | 7.655,00 | 7.655,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.655,00 | |||
