| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2600 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS PANFLETOS REF A PROGRAMAÇÃO DO MUNICIPIO. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS PANFLETOS REF A PROGRAMAÇÃO DO MUNICIPIO. | 560,00 | ||
| 15/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS PANFLETOS REF A PROGRAMAÇÃO DO MUNICIPIO. | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 560,00 | |||
