| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 261 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE CLORO E PH | 911,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE CLORO E PH | 911,72 | ||
| 03/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TESTE DE CLORO E PH | 911,72 | ||
| TOTAL | 911,72 | 911,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 911,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 03/02/2026 | 10,94 | 517/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 10,94 |
