O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ

Dados do Empenho
Número do empenho: 266 Data de lançamento: 16/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR
Natureza da despesa: SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 01.884.775/0001-30, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO, CLÍNICA GERAL EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, E AMBULATORIAL. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.258, DE 12/11/2025. REF 12/2025 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 01.884.775/0001-30, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO, CLÍNICA GERAL EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, E AMBULATORIAL. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.258, DE 12/11/2025. REF 12/2025 10.000,00
21/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 01.884.775/0001-30, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PLANTÃO CLÍNICO, CLÍNICA GERAL EM CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, E AMBULATORIAL. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.258, DE 12/11/2025. REF 12/2025 10.000,00
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 266/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00