Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO ferias 03/2026 |
3.755,96 |
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| 10/04/2026 |
folha ferias |
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3.755,96 |
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| 10/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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8,98 |
| 10/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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44,91 |
| 10/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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110,62 |
| 10/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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126,06 |
| 10/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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630,30 |
| 16/04/2026 |
Pagamento de Empenho 2667/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.835,09 |
| TOTAL |
3.755,96 |
3.755,96 |
3.755,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
