| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELEVELTON KARLING |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA 07 DE SETEMBRO | 3.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA 07 DE SETEMBRO | 3.460,00 | ||
| 21/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA 07 DE SETEMBRO | 3.460,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 269/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.460,00 | ||
| TOTAL | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
