| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 924,96 | 924,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 924,96 | ||
| 17/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 924,96 | ||
| 27/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,96 | ||
| TOTAL | 924,96 | 924,96 | 924,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
