| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDECIR BAMPI |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE Conforme requisição n°33/2026 Data e Hora Inicial: 08/04/2026 - 14:30 Data e Hora Final : 09/04/2026 - 16:20 | 594,02 | 594,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE Conforme requisição n°33/2026 Data e Hora Inicial: 08/04/2026 - 14:30 Data e Hora Final : 09/04/2026 - 16:20 | 594,02 | ||
| 22/04/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE Conforme requisição n°33/2026 Data e Hora Inicial: 08/04/2026 - 14:30 Data e Hora Final : 09/04/2026 - 16:20 | 594,02 | ||
| 22/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2026 VALDECIR BAMPI - 8201 | 594,02 | ||
| TOTAL | 594,02 | 594,02 | 594,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
