| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS - Componente Sociodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 2.043,98 | 2.043,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 2.043,98 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/48253; 001/48255; REF. EMPENHO 2839/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 2.043,98 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2839/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.043,98 | ||
| TOTAL | 2.043,98 | 2.043,98 | 2.043,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
