| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LISIELI MOI SARTORI |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 42,00 | ||
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 42,00 | ||
| 27/04/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 42,00 | ||
| 27/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2026 LISIELI MOI SARTORI - 8439 | 42,00 | ||
| 27/04/2026 | INDEVIDO | -42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
