| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTAL PUBLICO NUCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGENS DO SITE E E-MAILS INSTITUCIONAL. | 4.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGENS DO SITE E E-MAILS INSTITUCIONAL. | 4.776,00 | ||
| TOTAL | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.776,00 | |||
