| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CONSALTER |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 700,00 | ||
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 700,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
