| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALCAO 1200 PIA BVE04 PARA USO NO CRAS. | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALCAO 1200 PIA BVE04 PARA USO NO CRAS. | 599,00 | ||
| 29/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALCAO 1200 PIA BVE04 PARA USO NO CRAS. | 599,00 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3099/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
