| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LG POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | 142,43 | 142,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | 142,43 | ||
| 28/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | 142,43 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3109/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,87 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 3109/2026 | 1,71 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3109/2026 | 2,85 | ||
| TOTAL | 142,43 | 142,43 | 142,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 28/04/2026 | 1,71 | 2122/2026 | Lançada |
| ISS | 28/04/2026 | 2,85 | 2122/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,56 |
