| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 04/2026 | 1.188,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 04/2026 | 1.188,05 | ||
| 23/04/2026 | folha de pagamento | 1.188,05 | ||
| 23/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração | 89,10 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 3110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.098,95 | ||
| TOTAL | 1.188,05 | 1.188,05 | 1.188,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 23/04/2026 | 89,10 | Lançada | |
| TOTAL | 89,10 |
