| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS - Componente Sociodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.480,00 | ||
| 29/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.480,00 | |||
