| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL DA SILVA MATTOS |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: PORTO ALEGRE , por motivo de: PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TREINAMENTO A ENFERMEIROS E MEDICOS DESTE MUNICIPIO. Data e Hora Inicial: 04/05/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 04/05/2026 - 21:00 | 297,01 | 297,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Destino: PORTO ALEGRE , por motivo de: PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TREINAMENTO A ENFERMEIROS E MEDICOS DESTE MUNICIPIO. Data e Hora Inicial: 04/05/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 04/05/2026 - 21:00 | 297,01 | ||
| 05/05/2026 | Destino: PORTO ALEGRE , por motivo de: PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TREINAMENTO A ENFERMEIROS E MEDICOS DESTE MUNICIPIO. Data e Hora Inicial: 04/05/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 04/05/2026 - 21:00 | 297,01 | ||
| TOTAL | 297,01 | 297,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 297,01 | |||
