| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3230 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 4.809,00 | 4.809,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 4.809,00 | ||
| 05/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 4.809,00 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3230/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.809,00 | ||
| TOTAL | 4.809,00 | 4.809,00 | 4.809,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
