| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 3237 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS IRK3267 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS IRK3267 | 100,00 | ||
| 05/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS IRK3267 | 100,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3237/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,00 | ||
| 13/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3237/2026 | 3,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/05/2026 | 3,00 | 2234/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,00 |
