| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIANA - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3255 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS/TEACOLHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS NO PARA O PROGRAMA TEACOLHE. REF 04/2026 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS NO PARA O PROGRAMA TEACOLHE. REF 04/2026 | 10.000,00 | ||
| 06/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS ATENDIMENTOS NO PARA O PROGRAMA TEACOLHE. REF 04/2026 | 10.000,00 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3255/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.770,26 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3255/2026 | 229,74 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/05/2026 | 229,74 | 2253/2026 | Lançada |
| TOTAL | 229,74 |
