| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
| Número do empenho: | 3290 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TECNICOS DA EMATER. | 6.604,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TECNICOS DA EMATER. | 6.604,20 | ||
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TECNICOS DA EMATER. | 6.604,20 | ||
| 06/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TECNICOS DA EMATER. | 6.604,20 | ||
| TOTAL | 6.604,20 | 6.604,20 | 6.604,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
