| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 271,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 271,38 | ||
| 05/05/2026 | folha de pagamento de ferias | 271,38 | ||
| TOTAL | 271,38 | 271,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 271,38 | |||
