| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3388 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 1.383,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 1.383,53 | ||
| 05/05/2026 | folha de pagamento de ferias | 1.383,53 | ||
| 05/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa TEAcolhe | 36,08 | ||
| 05/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa TEAcolhe | 67,67 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 3388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.279,78 | ||
| TOTAL | 1.383,53 | 1.383,53 | 1.383,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 05/05/2026 | 36,08 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 05/05/2026 | 67,67 | Lançada | |
| TOTAL | 103,75 |
