| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 2.073,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 2.073,03 | ||
| 05/05/2026 | folha de pagamento de ferias | 2.073,03 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 3397/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.073,03 | ||
| TOTAL | 2.073,03 | 2.073,03 | 2.073,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
