O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3399 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ALVENARITE 3,6L. ADITIVO PLASTIFICANTE, BRANCO, RUGOSO. 35,59 711,80
30.00 ARGAMASSA AC I 20 KG PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS. 17,97 539,10
8.00 BALDE DE 10 LITROS COM ALÇA 10,50 84,00
3.00 CARRINHO DE CONSTRUÇÃO 65 LITROS CHAPA 20 COM PNEU COM CAMARA DE AR 316,20 948,60
4.00 CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 5500W, BRANCO 45,00 180,00
5.00 ENXADÃO LARGO COM CABO DE MADEIRA 145CM 37,92 189,60
20.00 ESPAÇADOR DE LAJOTA 3MM, EMBALAGEM COM 100 UNID. 5,01 100,20
3.00 FACÃO COM CABO DE MADEIRA 63CM 44,91 134,73
20.00 IMPERMEABILIZANTE HIDROASFALTO 3,6L 36,17 723,40
20.00 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 3,6L 37,34 746,80
8.00 SELADOR ACRÍLICO 18 LT - INTERIOR E EXTERIOR PREMIUN 66,90 535,20
10.00 TEXTURA GALÃO COM 25 KG ACRILICA 81,90 819,00
10.00 TINTA ESMALTE, GALÃO COM 3,6 LITROS 85,18 851,80
20.00 TINTA SPRAY VÁRIAS CORES 400ML 22,58 451,60
10.00 TRINCHA MÉDIA 2" 3,50 35,00
30.00 TUBO DE SILICONE, VEDA CALHA INCOLOR, 290ML 14,00 420,00
1.00 VASO SANITÁRIO LOUÇA COMPLETO COM KIT DE INSTALAÇÃO E ASSENTO, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA 3/6L 387,00 387,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 ALVENARITE 3,6L. ADITIVO PLASTIFICANTE, BRANCO, RUGOSO. ARGAMASSA AC I 20 KG PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS. BALDE DE 10 LITROS COM ALÇA CARRINHO DE CONSTRUÇÃO 65 LITROS CHAPA 20 COM PNEU COM CAMARA DE AR CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 5500W, BRANCO ENXADÃO LARGO COM CABO DE MADEIRA 145CM ESPAÇADOR DE LAJOTA 3MM, EMBALAGEM COM 100 UNID. FACÃO COM CABO DE MADEIRA 63CM IMPERMEABILIZANTE HIDROASFALTO 3,6L IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 3,6L SELADOR ACRÍLICO 18 LT - INTERIOR E EXTERIOR PREMIUN TEXTURA GALÃO COM 25 KG ACRILICA TINTA ESMALTE, GALÃO COM 3,6 LITROS TINTA SPRAY VÁRIAS CORES 400ML TRINCHA MÉDIA 2" TUBO DE SILICONE, VEDA CALHA INCOLOR, 290ML VASO SANITÁRIO LOUÇA COMPLETO COM KIT DE INSTALAÇÃO E ASSENTO, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA 3/6L 7.857,83
11/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS 7.857,83
TOTAL 7.857,83 7.857,83 0,00
SALDO A PAGAR 7.857,83