| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão dos Beneficios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF DOC EM ANEXO. | 2.876,11 | 2.876,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF DOC EM ANEXO. | 2.876,11 | ||
| 11/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF DOC EM ANEXO. | 2.876,11 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3402/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.876,11 | ||
| TOTAL | 2.876,11 | 2.876,11 | 2.876,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
