| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETROMAC DESMONTE DE ROCHAS LTDA |
| Número do empenho: | 3424 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N02 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N02 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 1.440,00 | ||
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N02 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 1.440,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
