| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO CAVALHEIRO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS. | 1.880,00 | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS. | 1.880,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/86; E/85; REF. EMPENHO 3439/2026 11755 - BRUNO CAVALHEIRO ENGENHARIA LTDA | 1.880,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3439/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.842,40 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3439/2026 | 37,60 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/05/2026 | 37,60 | 2404/2026 | Lançada |
| TOTAL | 37,60 |
