| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIZ CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELETRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 539,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELETRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 539,70 | ||
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELETRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 539,70 | ||
| TOTAL | 539,70 | 539,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 539,70 | |||
