| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 280,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/105; 0/106; 0/107; REF. EMPENHO 3493/2026 6026 - ITAMAR CAVAZIN | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/05/2026 | 5,60 | 2458/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,60 |
