| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISÃO DE KM DO VEICULO TQS3J28. | 803,87 | 803,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISÃO DE KM DO VEICULO TQS3J28. | 803,87 | ||
| 19/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISÃO DE KM DO VEICULO TQS3J28. | 528,32 | ||
| 19/05/2026 | EMPENHO A AMIOR | -275,55 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 521,98 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 3527/2026 | 6,34 | ||
| TOTAL | 528,32 | 528,32 | 528,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 19/05/2026 | 6,34 | 2538/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,34 |
