| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 49,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 196,00 | ||
| 15/05/2026 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 196,00 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3538/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
