| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3539 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 68,00 | 340,00 |
| 8.00 | Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) | 115,00 | 920,00 |
| 6.00 | Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) | 65,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) | 1.650,00 | ||
| 15/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PENUS NO ONIBUS E VANS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.650,00 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
